一、部门概况
1、部门主要职能：阐述部门主要职能：1、贯彻执行国家有关自然保护的法律，法规和方针政策；2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；3.调查自然资源并建立档案、组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源；4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；5.进行自然保护的宣传教育；6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下、组织开展参观、旅游活动。
2、部门预算单位构成：纳入2021年部门预算编制的预算单位为局本级
3、部门人员构成：2020年末我局总编制人数110人（其中：财政全额预算管理事业编制90名，政法专项行政编制20名）。在职实有人数84人。其中：在职政法专项行政编制人员16人，在职财政全额预算管理事业编制人员68人。另外，退休人员66人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：2021年我局预算总收入2247.4万元，基本支出1204.3万元，占总收入的53.58%，项目支出1043.1万元，占总收入的46.42%，预算支出总计2247.4万元。
2、收支增减变化情况说明：2020年一般公共财政预算拨款收入1333.96万元，2021年一般公共财政预算收1234.3万元，同比上年减少99.66万元，减少原因：主要是我局森林公安人员划转，经费减少。
3、收入预算情况说明：2021年一般公共财政预算拨款收入2247.4万元，其中：一般公共财政预算基本支1204.3万元，（ 人员经费收入1098.2万元，占收入总额91.18%；商品和服务支出106.1万元，占收入总额8.81%；住房保障支出79.93万元，占收入总额6.63%），部门专项经费30万元，上年结转1013.1万元。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。我局全年预算支出总2247.4万元，社会保障缴208（类）05（款）05（项）费支出161.79万元，占支出总额7.19%,卫生健康210（类）11（款）02（项）支出68.01万元，占支出总额3.02%，节能环保211（类）04（款）03（项）支出145.47万元，占支出总额6.47%,农林水支213（类）02（款）04（项）1792.2万元，占收支出额79.74%,住房保障支出79.93万元，占支出总额3.55%。2021年一般公共财政预算拨款支出1204.3万元，基本支出1204.3万，占总支出的91.18%（包括工资福利性支出977.8万元，对个人和家庭的补助支出120.4万元，商品和服务支106.1万元），主要反映我局为保障机构正常运转，完成日常工作而编制的年度基本支出计划。项目支出780.71万元，占总支出的34.73%其中：社会保险补助211（类)05(款）02（项）支出126.63万元，占项目支出的16.21%，政策性社会社会性211（类）05（款）03（项）支出18.85万元，占项目支出的2.41%，森林生态效益补偿213（类）02（款）09（项）支出408.35万元，占项目支出的52.3%，林业自然保护区213（类）02（款）10（项）支出73.65万元，占项目支出9.43%，林业技术推广213（类）02（款）06（项）支出9.78万元，占项目支出的1.25%，动植物保护213（类）02（款）11（项）支出5.72万元，占项目支出的0.73%，占信息化管理213（类）02（款）23（项）支出27.84万元，占项目支出的3.56%。
（2）部门预算“三公经费”情况。2021年度安排“三公经费”支出预算19.67万元。其中：公务接待费5万元，占公共财政预算支出的0.41%，公务用车运行维护费14.67万，占公共财政预算支出的1.21%，“三公”经费预算相比上年度减少0.76万元，减少原因是因为本年度车辆运行维护预算情况与上年度基本相同，不增加费用，因此相应减少，公务接待费，因控制接待经费，要求与上年保持一致。
(3)、政府性基金预算支出情况。2021年我局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
2021年度我局项目支出主要是：社会保险补助211（类)05(款）02（项）支出126.63万元及政策性社会社会性211（类）05（款）03（项）支出18.85万元，主要用于保护区内天保护林员社会保障缴费及管护经费的支出；森林生态效益补偿213（类）02（款）09（项）支出408.35万元，主要用于兑现保护区内农户个人、村、组、集体生态补偿的支出，每亩兑现金额为15.75元，以公示说明情况为依据；林业自然保护区213（类）02（款）10（项）支出73.65万元，主要用余保护区视频监控系统项目建设。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为 106.1 万元，（其中：办公费10万元、差旅费15万元、福利费25万元、其他交通费14.67万元、会议费3万元、公务接待费5万元、其他商品服务支出33.43万元）。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2021年初，国有资产合计 1861.99万元，其中：流动资产 996.56 万元，固定资产 865.43 万元。
（三）部门政府采购情况
2020年本单位政府采购预算 0 万元，本年度无政府采购情况支出。
（四）预算绩效说明
一是加强组织领导。按照州财政局安排部署，我局在年初召开了相关科人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由规资科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。
二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，制定印发了《雷公山管理局2020年预算绩效管理工作实施方案》，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。
以下是我局2021年预算绩效开展情况
1、2021年，本部门（雷公山保护区）资金总额 1234.3 万元，整体绩效目标为在本年工作中完成以下目标:一、加强资源保护与管理，二：加强科研工，按要求完成各项任务；三：加强宣传教育，加大对保护区内森林防火及野生动植物保护知识的宣传教育；四：加强项目建设，在本年度内按计划完成各项目的开展；五：加强机关管理，认真完成工资的核算和发放工作，保障工作经费的正常运转；六：加强党建工作，按要求完成党建工作任务，抓好在职及退休党员的思想教育工作。2021年部门整体支出绩效目标公共财政拨款基本支出1204.3万元，其中：（1）绩效指标一级指标产出指标---二级指标数量指标全年人员编制数110人，年末实有人数86人；（2）一级指标产出指标---成本指标工资福利支出977.8万元、公用经费支出106.1万元、对个人和家庭的补助支出120.4万元；（3）绩效指标一级指标产出指标---二级指标效益指标对于经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要作用，指标值高；提高森林覆盖率、生态保护意识有所提高、指标值明显；（4）一级指标产出指标---二级指标社会公众或服务对象满意度指标--人民群众满分意度≧90%。
2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 30 万元。其中项目（1）、一级项目名称为雷公山保护区视频监控系统建设，年度建设资金20万元，绩效中长期目标为2021年，2022年、2023年、各年度建设资金分别为20万元，项目概况为维护森林资源可持续发展，有效地保护野生动植物及森林火灾的发生；绩效年度目标为确保视频监控系统常运行按时完成网络、电费、系统维护维修的支出。（2）、一级项目名称为雷公山保护区2021--2025年森林规划，建设资金10万元，该项目为一次性建设项目资金，项目概况为有效促进森林资源发展利用，合理规划经营方案，促进森林生态发展；绩效年度目标完成雷公山保护区2021--2025年森林规划的编制方案。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、部门预算表
附件2:
表一：雷公山保护区2021年度预算收支预算总表
表二：雷公山保护区2021年度部门收入总表
表三：雷公山保护区2021年度部门支出总表
表四：雷公山保护区2021年度财政拨款收支总表
表五：雷公山保护区2021年度一般公共预算支出表
表六：雷公山保护区2021年度一般公共预算基本支出明细表
表七：雷公山保护区2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
表八：雷公山保护区2021年政府性基金预算支出表
表九：雷公山保护区2021年部门整体支出绩效目标
表十：雷公山保护区2021年部门预算项目支出绩效
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