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索 引 号: 000014349/2021-3197645 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-09-30 17:15:00
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名  称: 贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开说明
贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开说明
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贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开说明

一、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开报表(见附表1

三、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

一、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

2.制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区。

3.调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

5.进行自然保护的宣传教育。

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设12  室,下属 6基层管理站。从预算单位构成看,贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局部门决算包括:本级决算、所属XX单位、……和所属XX单位决算。

  1. 贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开报表(见附表1

    三、贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度部门决算情况说明

    (一)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度收入支出决算总体情况说明

      贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度收支决算总计3982.03万元,与2019年相比,减少676.02万元,减少14.51%。变动的主要原因是:年初结转和结余资金减少

    (二)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度收入决算情况说明

    本年收入合计3029.42万元,其中:财政拨款收入3019.52万元,占99.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入9.90万元,占0.33%。

    (三)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度支出决算情况说明

    本年支出合计3129.08万元,其中:基本支出1908.56万元,占60.99%;项目支出1220.52万元,占39.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度财政拨款收入决算总计3708.90万元。与2019年相比,减少411.18万元,降低9.98%。变动的主要原因是:森林公安划转,人员减少

    (五)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出2892.79万元,占本年支出合计的92.45%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少444.75万元,降低13.33%。变动的主要原因是:森林公安划转,人员减少

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)一般公共服务支出350.12万元,占12.10%;208科目(类)社会保障和就业(养老保险)支出221.06万元,占 7.64%;210科目(类)卫生健康(医疗保险)支出81.14万元,占 2.80%;211科目(类)节能环保支出88.42万元,占 3.06%213农林水科目(类)支出2063.93万元,占 71.35%;221科目(类)住房保障(住房公积金)支出88.11万元,占 3.05%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1308.96万元,支出决算为3019.52万元,完成当年预算的230.68%。决算数大于预算数的主要原因是:本年有新增项目,年初没进入预算。其中:

    1)211(类)04(款)01(项)当年预算为12.33万元,支出决算为 12.33万元,完成当年预算的100%。

    2)211(类)05(款)02(项)当年预算为 53.40万元,支出决算为 57.08万元,完成当年预算的 106.89%。决算数大于预算数(决算数于预算数)的主要原因是:本年增加的项目资金没有纳入年初预算。

    3)211(类)05(款)03(项)当年预算为 13.06万元,支出决算为 19.01万元,完成当年预算的145.56%。决算数大于预算数(决算数于预算数)的主要原因是:本年增加的项目资金没有纳入年初预算。

    4213(类)02(款)07(项)。当年预算为 53.12万元,支出决算为 114.53万元,完成当年预算的 215.61%。决算数大于预算数(决算数于预算数)的主要原因是:本年增加的项目资金没有纳入年初预算。  

    5213科目(类)02科目(款)09科目(项)。当年预算为 407.03万元,支出决算为 873.13万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:本年增加的项目资金没有纳入年初预算。  

    6213科目(类)02科目(款)13科目(项)。当年预算为11.09万元,支出决算为 2.64万元,完成当年预算的 23.81%。决算数于预算数的主要原因是:森林公安划转,支出减少。

    (六)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1672.27万元,其中:人员经费1559.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费112.61万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.43万元,支出决算为16.65万元,决算数于预算数,主要原因是励行节约经费开支

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.65万元,比上年减少3.77万元,降低18.46%,减少原因是:励行节约经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%公务用车购置及运行维护费支出13.82万元,占83%,比上年减少1.6万元,降低10.38%,减少原因是:励行节约经费开支。公务接待费支出2.83万元,占17%,比上年减少2.17万元,降低43.4%,减少原因是:励行节约经费开支。具体情况如下:

    1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

    2)公务用车购置及运行维护费13.82万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.82万元。主要用于:(车辆燃料费6.8万元、过路费1.2万元、保险费0.45万元、维护维修5.27万元)等。

    3)公务接待费2.83万元。具体是(四县业务人员、上级业务工作人员及各乡镇管护人员

    国内公务接待支出2.83万元,主要是:(四县业务人员、上级业务工作人员及各乡镇管护人员贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年国内公务接待22批次,160人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

    XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出XX万元,主要是用于:(具体开支内容)

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2020年贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局机关运行经费支出112.61万元,2019增加17.61万元,提高18.54%,变动的主要原因是(本年增加的项目资金没有纳入年初预算)。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)

    2.政府采购支出情况。

    贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占用情况。

    截至202012月31日,我单位共有车辆10辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:基层站巡护用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.2020年度预算绩效情况说明

    1)预算绩效管理工作开展情况

    见附表2

2)部分项目支出绩效自评结果

见附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为xx分。发现的主要问题及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………。

   附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

项目二:xxxxxxxx项目

…………

  1. 部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为xx分。发现的主要问题及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………。

   附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

项目二:xxxxxxxx项目

…………

  1. 部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附表1.贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开报表.xls

雷公山保护区2020年度预算绩效情况说明  附表.zip

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